清城區(qū)2016年度財(cái)政決算草案報(bào)告

發(fā)表時(shí)間： 2017-09-01 00:00 來源：清城區(qū)財(cái)政局 　　

清城區(qū)2016年度財(cái)政決算草案報(bào)告

 

——2017年8月23日在清遠(yuǎn)市清城區(qū)第八屆

人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第八次會(huì)議上

清城區(qū)財(cái)政局局長 謝宇輝  

 

主任、各位副主任、各位委員：

    受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2016年度財(cái)政決算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審查。

一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，區(qū)財(cái)政部門在區(qū)委、區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，切實(shí)執(zhí)行區(qū)八屆人大一次會(huì)議通過的各項(xiàng)預(yù)算，積極主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全年預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，為“十三五”實(shí)現(xiàn)良好開局。

（一）2016年度一般公共預(yù)算收入情況

清城區(qū)全年組織一般公共預(yù)算總收入496,671萬元，包括：

1.本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成132,991萬元；

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入完成197,951萬元；

3.上年結(jié)余收入71,592萬元;

4.政府性基金調(diào)入到一般公共預(yù)算1,321萬元，政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算收入913萬元;

5.地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入91,903萬元，其中：市轉(zhuǎn)貸2016年第一批新增債券收入64,300萬元，第二批新增債券收入11,000萬元，置換存量債務(wù)債券收入16,603萬元。

（二）2016年度區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

2016年度，清城區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成132,991萬元，同比減收19,912萬元，下降13.02%，完成調(diào)整年初預(yù)算任務(wù)后的100.13%，其中：稅收收入完成81,699萬元，同比減收14,664萬元，下降15.22%；非稅收入完成51,292萬元，同比減收5,248萬元，下降9.28%，非稅收入占一般公共預(yù)算收入總額比重為38.57%。各稅種及非稅入庫情況：

1.增值稅完成16,110萬元，增長65.42%；

2.營業(yè)稅完成11,153萬元，下降54.46%；

3.個(gè)人所得稅完成3,206萬元，下降4.53%；

4.土地增值稅完成8,289萬元，下降17.84%；

5.企業(yè)所得稅完成6,908萬元，下降0.72%；

6.城市維護(hù)建設(shè)稅完成7,563萬元，增長10.88%；

7.車船稅完成2,416萬元，增長8.20%；

8.房產(chǎn)稅完成3,821萬元，下降3.07%；

9.資源稅完成264萬元，增長13.30%；

10.城鎮(zhèn)土地使用稅完成3,900萬元，下降12.50%；

11.印花稅完成2,203萬元，增長35.40%；

12.契稅完成14,312萬元，增長0.36%；

13.耕地占用稅完成1,554萬元，下降80.95%；

14.行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成2,555萬元，下降62.22%；教育費(fèi)附加收入完成3,480萬元，增長10.34%；罰沒收入完成11,769萬元，增長20.70%；其他收入完成29,820萬元，下降12.29%，主要是社區(qū)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)收入和街鎮(zhèn)其他收入。

（三）2016年度一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

2016年區(qū)一般公共預(yù)算總支出完成496,671萬元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成393,693萬元，同比增支83,468萬元，增長26.91%；上解上級(jí)支出15,786萬元；地方政府置換債券還本支出17,319萬元；專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出69,873萬元。主要項(xiàng)目完成情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出完成40,581萬元，同比增支7,741萬元，增長23.57%；

2.公共安全支出完成23,339萬元，同比減支6,204萬元，下降21.00%；

3.教育支出完成84,202萬元，同比增支11,484萬元，增長15.79%；

4.科學(xué)技術(shù)支出完成2,382萬元，同比增支646萬元，增長37.21%；

5.文化體育與傳媒支出完成6,851萬元，同比增支5,490萬元，增長4.03倍；

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出完成44,567萬元，同比增支2,776萬元，增長6.64%；

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成56,940萬元，同比增長4,569萬元，增長8.72%；

8.節(jié)能環(huán)保支出完成4,312萬元，同比增支1,001萬元，增長30.23%；

9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成78,881萬元，同比增支43,446萬元，增長1.23倍；

10.農(nóng)林水事務(wù)支出完成22,038萬元，同比增支7,435萬元，增長50.91%；

11.資源勘探信息等支出1,237萬元，同比減支2萬元，下降0.16%；

12.商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1,318萬元，同比增支405萬元，增長44.36%;

13.住房保障支出完成22,377萬元，同比增支13,215萬元，增長1.44倍；

14.糧油物資儲(chǔ)備支出完成943萬元,同比減支3,371萬元，下降78.14%；

15.其他支出完成742萬元，同比減支6,455萬元，下降89.69%。

（四）2016年度政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，清城區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成115,621萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)結(jié)余19,136萬元），其中：本級(jí)基金收入完成9,231萬元，同比減收1,478萬元，下降13.80%，主要是2016年部分政府性基金（如：政府住房基金收入、育林基金、森林植被恢復(fù)費(fèi)等）轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算收入；上級(jí)補(bǔ)助收入18,954萬元，同比增收7,750萬元，增長69.17%；地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入68,300萬元（市轉(zhuǎn)貸2016年第一批新增債券收入60,300萬元，第二批新增債券收入8,000萬元）。

政府性基金預(yù)算總支出完成115,621萬元，其中：本級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成78,476萬元，同比增支63,146萬元，增長4.12倍，主要增支原因是市轉(zhuǎn)貸2016年第一批新增債券資金安排支出6.03億元；政府性基金調(diào)出到一般公共預(yù)算1,321萬元，政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算 913萬元；地方政府專項(xiàng)債券還本支出2 萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年34,909萬元。

（五）2016年度國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2016年區(qū)屬國有企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入284萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出86萬元，主要用于糧食總公司企業(yè)補(bǔ)助資金60萬元和匯隆公司企業(yè)補(bǔ)助資金26萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年198萬元。

二、公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

2016年預(yù)算執(zhí)行情況整體平穩(wěn)，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

（一）一般公共預(yù)算收入呈現(xiàn)減收趨勢

在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)回落的影響下，我區(qū)財(cái)政收入出現(xiàn)減收現(xiàn)象；2016年區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算收入同比下降13.02%，主要有幾方面因素影響：

1.稅制改革影響稅收收入減收。全面實(shí)施“營改增”稅制改革，全年增值稅完成收入16,110萬元，同比增收6,371萬元，增長65.42%；營業(yè)稅完成收入11,153萬元，同比減收13,335萬元，下降54.46%；受“營改增”一增一減兩項(xiàng)因素影響，影響全年區(qū)級(jí)稅收收入減收6,964萬元，下降7.23%。

2.上年部分一次性稅源入庫影響稅收收入減收。2015年主要涉及樵順地產(chǎn)土地增值稅清算、街鎮(zhèn)及區(qū)級(jí)的耕地占用稅清欠等方面開展了一次全面的清欠工作，致使今年部分稅種同比出現(xiàn)較大減收情況；其中：土地增值稅減收1,800萬元，耕地占用稅減收6,604萬元。

3.非稅收入降幅明顯，并且非稅收入質(zhì)量不高。2016年區(qū)級(jí)非稅收入入庫51,292萬元，同比減收5,248萬元，下降9.28%，非稅收入占一般預(yù)算收入總額的比重為38.57%。減收的主要原因一是法院、檢察院職能上劃省直管，導(dǎo)致兩院行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒收入減少3,077萬元；二是計(jì)生政策調(diào)整，致社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)同比減收2,493萬元。三是供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革降成本行動(dòng)計(jì)劃中，我市對(duì)多項(xiàng)涉企行政事業(yè)性收費(fèi)實(shí)行減免、提高起征點(diǎn)等措施，導(dǎo)致行政事業(yè)性收費(fèi)減收800萬元。非稅收入中其他收入占大部分，該項(xiàng)收入主要由區(qū)級(jí)單位和街鎮(zhèn)的其他收入、街鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)收入構(gòu)成，非稅收入整體質(zhì)量不高。

（二）民生建設(shè)成果豐碩，一般公共預(yù)算支出向民生方面傾斜

2016年財(cái)政在投入與人民群眾生活直接相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、社會(huì)保障和就業(yè)、保障性住房等方面的支出合計(jì)20.81億元，同比增長18.24%；在農(nóng)林水、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等方面與民生密切相關(guān)的支出合計(jì)10.52億元，增長97.37%。民生支出的大幅增加，有力地保障了社會(huì)民生的改善和發(fā)展；提高底線民生的保障水平，城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保等保障標(biāo)準(zhǔn)均達(dá)到或高于省市規(guī)定要求；困境兒童、貧困母親、重度殘疾人、精神病患者等特殊群體的救助力度加大；農(nóng)村危房改造、棚戶區(qū)安置房任務(wù)全面完成等。讓經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的成果惠及更多普通群眾，讓普通群眾享受更好的公共服務(wù)，體現(xiàn)了取之于民，用之于民的理財(cái)之道，其中：教育方面飛來湖中學(xué)建成開學(xué)，田家炳學(xué)校辦成九年一貫制，全區(qū)新增優(yōu)質(zhì)學(xué)位近5,000個(gè)，基礎(chǔ)衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)一步完善，全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高等。

（三）財(cái)政增支壓力比較突出

2016年我區(qū)受稅制改革及供給側(cè)結(jié)構(gòu)降成本等因素影響，預(yù)算收入出現(xiàn)減收，但另一方面剛性支出呈現(xiàn)較快增長。一是區(qū)城市管理職能不斷深化，涉及社區(qū)公共設(shè)施維護(hù)費(fèi)、城市管理購買社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)公園管理方面經(jīng)費(fèi)投入越來越大。二是與基本民生密切相關(guān)的社會(huì)救濟(jì)與撫恤、城鎮(zhèn)農(nóng)村低保、農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)醫(yī)保、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)等方面配套資金均呈續(xù)年增長的態(tài)勢。三是市下放工商、食品藥品監(jiān)督、交警等社會(huì)公共服務(wù)與管理職能后，沒有配套相應(yīng)的人、財(cái)、物；四是“美麗鄉(xiāng)村建設(shè)”、“村村通自來水”、“創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)”等省市中心工作存在較大的資金缺口。

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